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Budget 2015 - Commune

Sommaire

Le budget commune 2015 adopté le 14 avril 2015 par le Conseil Municipal s'élève en fonctionnement à 1 655 519.00 €  et en investissement à 833 161.00 €.

Section de fonctionnement

Le budget de fonctionnement s'élève à 1 655 519 € en dépenses et en recettes.

 Les dépenses :   1 655 519.00

1. Achats et variations de stocks:  170 300.00 €

- Électricité, fioul, véhicules
- Garderie
- Jardinage, fleurissement
- Sacs poubelles, produits sols, aérosols
- Services techniques, sel, gravillons, pouzzolane
- Fournitures administratives, livres, fournitures scolaires

2. Autres services extérieurs:  262 339.00

- OM, cantine, déneigement, cloches
- Copieurs, machine  affranchir
- Éclairage public, illumination, noël, fauchage
- Affutages, dépannage
- TDF, informatique, assurances
- Études: Asters, forêt, divers
- Abonnements journaux et revues

3. Autres services:  : 58 660.00

- Géomètres, architectes
- Annonces publicitaires, cartes vœux, imprimés divers
- Lettres d'informations municipales
- Frais déplacements du personnel, repas
- Frais d'affranchissement, frais téléphone
- Frais d'emprunt
- CAUE, ANEM, SYANE, ATESAT, ONF, église
- secours, ambulance

4. Impôts taxes et versements assimilés:  10 300.00 €

- Taxes foncières, taxes et impôts sur les véhicules

5. Charges de personnel:  455 000.00

- Salaires, cotisations sociales

6. Opérations d’ordre:  282 647.30 €

- Virement à la sectiond'investissement
- Dotation aux amortissements des immobilisations

7. Autres charges de gestion courante :  186 527.00 €

- Indemnités des élus
- Cotisation au Service d'Incendie, SIVOM Cluses
- Subventions au CCAS, subventions aux associations, budget Télémont

8. Charges financières : 62 677.00 €

- Intérêts d’emprunts, intérêts SYANE

9. Charges financières et exceptionnelles: 166 500.00 €

- Prélèvement GIR, annulation redevance OM, autres charges

10. Dépenses imprévues : 568.70 €

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 Les recettes :   1 655 519.00 €   

1. Excédent de fonctionnement  reporté:  85 877.96 €

2. Atténuation de charges :  1 800.00 €

- Remboursement sur rémunérations du personnel, sur charges sociales

3. Produit des services du domaine :  157 422.00 €

- Coupes de bois
- Téléphonie et redevance. France Télécom
- Régies cantines et garderie

4. Impôts et taxe :  935 136.00 €

- Impôts locaux
- Attribution de compensation de la 2CCAM
- Taxes sur l'électricité
- Taxe additionnelle aux droits de mutation

5. Dotations participations :  459 215.04 €

- DGF dotation forfaitaire
- Dotation solidarité rurale
- Actions CDDRA
- Participation État pour emplois aidés
- Fonds genevois + déneigement
- Compensations d’état

6. Autres produits de gestion courante :  16 068.00 €

- Loyers et location salle des fêtes et yourte
- Trop payé EDF en 2013

 

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Section d'investissement

Le budget d'investissement s'élève à 833 161.00 € en dépenses et en recettes.

 Les dépenses :   833 161.00 €

1. Acquisitions diverses :   46 540.00 €

- Divers terrains et honoraires notaire. et géomètre
- Ordinateurs mairie et école

2. Voirie :  43 000.00 €

3. Réseaux :  5 428.00 €

4. Forêts, alpages :  39 253.00 €

- Travaux forestiers, signalétique alpages

5. Étude :  60 652.00

6. Étude aménagements :  58 706.22

7. Opérations Non Affectées :  579 581.78

- Remboursement capital emprunt
- Remboursements prêts SYANE (travaux d’électricité)

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Les recettes :   833 161.00

1. Forêts, alpages, sentier lac Bénit :  45 983.00 €

2. Opérations non affectées :  787 178.00

- Virement de la section de fonctionnement
- Amortissement  études
- FCTVA
- Taxes d'aménagement
- Excédent. de fonctionnement capitalisé
- Emprunt
- Fonds cantonalisés
- Subvention contrat alpin
- Régularisation prêt SYANE 2008

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Budget 2014 - Commune

Sommaire

Le budget commune 2014 adopté le 29 avril 2014 par le Conseil Municipal s'élève en fonctionnement à 1 729 857.00 €  et en investissement à 775 074.00 €.

Section de fonctionnement

Le budget de fonctionnement s'élève à 1 729 857 € en dépenses et en recettes.

 Les dépenses :   1 729 857.00

1. Achats et variations de stocks:  187 300.00

- Électricité, fioul, véhicules
- Garderie
- Jardinage, fleurissement
- Sacs poubelles, produits sols, aérosols
- Services techniques, sel, gravillons, pouzzolane
- Fournitures administratives, livres, fournitures scolaires

2. Autres services extérieurs:  296 000.00

- OM, cantine, déneigement, cloches
- Copieurs, machine  affranchir
- Éclairage public, illumination, noël, fauchage
- Affutages, dépannage
- TDF, informatique, assurances
- Études: Asters, forêt, divers
- Abonnements journaux et revues

3. Autres services:  : 80 200.00

- Géomètres, architectes
- Annonces publicitaires, cartes vœux, imprimés divers
- Lettres d'informations municipales
- Frais déplacements du personnel, repas
- Frais d'affranchissement, frais téléphone
- Frais d'emprunt
- CAUE, ANEM, SYANE, ATESAT, ONF, église
- secours, ambulance

4. Impôts taxes et versements assimilés:  11 300.00 €

- Taxes foncières, taxes et impôts sur les véhicules

5. Charges de personnel:  515 018.00

- Salaires, cotisations sociales

6. Opérations d’ordre:  74 149.69

- Virement à la sectiond'investissement
- Dotation aux amortissements des immobilisations

7. Autres charges de gestion courante :  384 041.00

- Indemnités des élus
- Cotisation au Service d'Incendie, SIVOM Cluses
- Subventions au CCAS, subventions aux associations, budget Télémont

8. Charges financières : 55 412.00

- Intérêts d’emprunts, intérêts SYANE

9. Charges financières et exceptionnelles: 125 436.31

- Prélèvement GIR, annulation redevance OM, autres charges

10. Dépenses imprévues : 1 000.00

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 Les recettes :   1 729 857.00 €  

1. Excédent de fonctionnement  reporté:  95 297.69

2. Atténuation de charges :  4 837.00 €

- Remboursement sur rémunérations du personnel, sur charges sociales

3. Produit des services du domaine :  129 022.00 €

- Coupes de bois
- Téléphonie et redevance. France Télécom
- Régies cantines et garderie

4. Impôts et taxe :  947 177.31 €

- Impôts locaux
- Attribution de compensation de la 2CCAM
- Taxes sur l'électricité
- Taxe additionnelle aux droits de mutation

5. Dotations participations :  509 123.00 €

- DGF dotation forfaitaire
- Dotation solidarité rurale
- Actions CDDRA
- Participation État pour emplois aidés
- Fonds genevois + déneigement
- Compensations d’état

6. Autres produits de gestion courante :  30 000.00 €

- Loyers et location salle des fêtes et yourte
- Trop payé EDF en 2013

7. Autres produits exceptionnels :   14 400.00 €

- Remboursements d'assurances et SIVOM

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Section d'investissement

Le budget d'investissement s'élève à 775 074.00 € en dépenses et en recettes.

 Les dépenses :   775 074.00 €

1. Acquisitions diverses :   57 642.26 €

- Divers terrains et honoraires notaire. et géomètre
- Ordinateurs mairie et école

2. Voirie :  158 509.25 €

3. Réseaux :  226 799.24 €

4. Forêts, alpages :  55 000.00

- Travaux forestiers, signalétique alpages

5. Étude :  35 152.99.00 €

6. Étude aménagements :  77 000.00 €

7. Opérations Non Affectées :  164 970.26 €

- Remboursement capital emprunt
- Remboursements prêts SYANE (travaux d’électricité)

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Les recettes :   775 074.00

1. Forêts, alpages, sentier lac Bénit :  34 767.00 €

2. Opérations non affectées :  740 307.00 €

- Virement de la section de fonctionnement
- Amortissement  études
- FCTVA
- Taxes d'aménagement
- Excédent. de fonctionnement capitalisé
- Emprunt
- Fonds cantonalisés
- Subvention contrat alpin
- Régularisation prêt SYANE 2008

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Budget 2013 - Commune

Sommaire

Le budget commune 2013 adopté le 5 avril 2013 par le Conseil Municipal s'élève en fonctionnement à 1 638 141 €  et en investissement à 913 379 €.

Section de fonctionnement

Le budget de fonctionnement s'élève à 1 638 141 € en dépenses et en recettes.

 Les dépenses :   1 638 141 €

1. Achats et variations de stocks:  200 800.00 €

- Électricité, fioul, véhicules
- Garderie
- Jardinage, fleurissement
- Sacs poubelles, produits sols, aérosols
- Services techniques, sel, gravillons, pouzzolane
- Fournitures administratives, livres, fournitures scolaires

2. Autres services extérieurs:  309 800.00 €

- OM, cantine, déneigement, cloches
- Copieurs, machine  affranchir
- Éclairage public, illumination, noël, fauchage
- Affutages, dépannage
- TDF, informatique, assurances
- Études: Asters, forêt, divers
- Abonnements journaux et revues

3. Autres services:  60 700.00 €

- Géomètres, architectes
- Annonces publicitaires, cartes vœux, imprimés divers
- Lettres d'informations municipales
- Frais déplacements du personnel, repas
- Frais d'affranchissement, frais téléphone
- Frais d'emprunt
- CAUE, ANEM, SYANE, ATESAT, ONF, église
- secours, ambulance

4. Impôts taxes et versements assimilés:  13 002.00 €

- Taxes foncières, taxes et impôts sur les véhicules

5. Charges de personnel:  515 700.00 €

- Salaires, cotisations sociales

6. Opérations d’ordre:  127 769.02 €

- Virement à la sectiond'investissement
- Dotation aux amortissements des immobilisations

7. Autres charges de gestion courante :  237 231.60 €

- Indemnités des élus
- Cotisation au Service d'Incendie, SIVOM Cluses
- Subventions au CCAS, subventions aux associations, budget Télémont

8. Charges financières : 49 138.00 €

- Intérêts d’emprunts, intérêts SYANE

9. Charges financières et exceptionnelles: 124 000.38 €

- Prélèvement GIR, annulation redevance OM, autres charges

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 Les recettes :   1 638 141 €  

1. Excédent de fonctionnement  reporté:  23 717.62 €

2. Atténuation de charges :  7 688.00 €

- Remboursement sur rémunérations du personnel, sur charges sociales

3. Produit des services du domaine :  129 022.00 €

- Coupes de bois
- Téléphonie et redevance. France Télécom
- Régies cantines et garderie

4. Impôts et taxe :  900 745.00 €

- Impôts locaux
- Attribution de compensation de la 2CCAM
- Taxes sur l'électricité
- Taxe additionnelle aux droits de mutation

5. Dotations participations :  539 184.00 €

- DGF dotation forfaitaire
- Dotation solidarité rurale
- Actions CDDRA
- Participation État pour emplois aidés
- Fonds genevois + déneigement
- Compensations d’état

6. Autres produits de gestion courante :  32 724.00 €

- Loyers et location salle des fêtes et yourte
- Trop payé EDF en 2013

7. Autres produits exceptionnels :   5 060.38 €

- Remboursements d'assurances et SIVOM

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Section d'investissement

Le budget d'investissement s'élève à 913 379 € en dépenses et en recettes.

 Les dépenses :   913 379 €

1. Acquisitions diverses :   95 188.85 €

- Divers terrains et honoraires notaire. et géomètre
- Ordinateurs mairie et école

2. Voirie :  190 000.00 €

3. Réseaux :  15 000.00 €

4. Études et aménagements divers :  112 975.00 €

5. Forêts, alpages :  95 705.17 €

- Travaux forestiers, signalétique alpages

6. Étude salle polyvalente presbytère :  5 000.00 €

7. Étude aménagements des abords de l'école :  5 000.00 €

8. Opérations Non Affectées :  394 509.98 €

- Remboursement capital emprunt
- Remboursements prêts SYANE (travaux d’électricité)

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Les recettes :   913 379

1. École :  3 023.00 €

- Subvention DETR

2. Forêts, alpages, sentier lac Bénit :  59 205.00 €

- Subventions

3. Opérations non affectées :  851 151.00 €

- Virement de la section de fonctionnement
- Amortissement  études
- FCTVA
- Taxes d'aménagement
- Excédent. de fonctionnement capitalisé
- Emprunt
- Fonds cantonalisés
- Subvention contrat alpin
- Régularisation prêt SYANE 2008

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