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Budget 2013 - Commune

Sommaire

Le budget commune 2013 adopté le 5 avril 2013 par le Conseil Municipal s'élève en fonctionnement à 1 638 141 €  et en investissement à 913 379 €.

Section de fonctionnement

Le budget de fonctionnement s'élève à 1 638 141 € en dépenses et en recettes.

 Les dépenses :   1 638 141 €

1. Achats et variations de stocks:  200 800.00 €

- Électricité, fioul, véhicules
- Garderie
- Jardinage, fleurissement
- Sacs poubelles, produits sols, aérosols
- Services techniques, sel, gravillons, pouzzolane
- Fournitures administratives, livres, fournitures scolaires

2. Autres services extérieurs:  309 800.00 €

- OM, cantine, déneigement, cloches
- Copieurs, machine  affranchir
- Éclairage public, illumination, noël, fauchage
- Affutages, dépannage
- TDF, informatique, assurances
- Études: Asters, forêt, divers
- Abonnements journaux et revues

3. Autres services:  60 700.00 €

- Géomètres, architectes
- Annonces publicitaires, cartes vœux, imprimés divers
- Lettres d'informations municipales
- Frais déplacements du personnel, repas
- Frais d'affranchissement, frais téléphone
- Frais d'emprunt
- CAUE, ANEM, SYANE, ATESAT, ONF, église
- secours, ambulance

4. Impôts taxes et versements assimilés:  13 002.00 €

- Taxes foncières, taxes et impôts sur les véhicules

5. Charges de personnel:  515 700.00 €

- Salaires, cotisations sociales

6. Opérations d’ordre:  127 769.02 €

- Virement à la sectiond'investissement
- Dotation aux amortissements des immobilisations

7. Autres charges de gestion courante :  237 231.60 €

- Indemnités des élus
- Cotisation au Service d'Incendie, SIVOM Cluses
- Subventions au CCAS, subventions aux associations, budget Télémont

8. Charges financières : 49 138.00 €

- Intérêts d’emprunts, intérêts SYANE

9. Charges financières et exceptionnelles: 124 000.38 €

- Prélèvement GIR, annulation redevance OM, autres charges

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 Les recettes :   1 638 141 €  

1. Excédent de fonctionnement  reporté:  23 717.62 €

2. Atténuation de charges :  7 688.00 €

- Remboursement sur rémunérations du personnel, sur charges sociales

3. Produit des services du domaine :  129 022.00 €

- Coupes de bois
- Téléphonie et redevance. France Télécom
- Régies cantines et garderie

4. Impôts et taxe :  900 745.00 €

- Impôts locaux
- Attribution de compensation de la 2CCAM
- Taxes sur l'électricité
- Taxe additionnelle aux droits de mutation

5. Dotations participations :  539 184.00 €

- DGF dotation forfaitaire
- Dotation solidarité rurale
- Actions CDDRA
- Participation État pour emplois aidés
- Fonds genevois + déneigement
- Compensations d’état

6. Autres produits de gestion courante :  32 724.00 €

- Loyers et location salle des fêtes et yourte
- Trop payé EDF en 2013

7. Autres produits exceptionnels :   5 060.38 €

- Remboursements d'assurances et SIVOM

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Section d'investissement

Le budget d'investissement s'élève à 913 379 € en dépenses et en recettes.

 Les dépenses :   913 379 €

1. Acquisitions diverses :   95 188.85 €

- Divers terrains et honoraires notaire. et géomètre
- Ordinateurs mairie et école

2. Voirie :  190 000.00 €

3. Réseaux :  15 000.00 €

4. Études et aménagements divers :  112 975.00 €

5. Forêts, alpages :  95 705.17 €

- Travaux forestiers, signalétique alpages

6. Étude salle polyvalente presbytère :  5 000.00 €

7. Étude aménagements des abords de l'école :  5 000.00 €

8. Opérations Non Affectées :  394 509.98 €

- Remboursement capital emprunt
- Remboursements prêts SYANE (travaux d’électricité)

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Les recettes :   913 379

1. École :  3 023.00 €

- Subvention DETR

2. Forêts, alpages, sentier lac Bénit :  59 205.00 €

- Subventions

3. Opérations non affectées :  851 151.00 €

- Virement de la section de fonctionnement
- Amortissement  études
- FCTVA
- Taxes d'aménagement
- Excédent. de fonctionnement capitalisé
- Emprunt
- Fonds cantonalisés
- Subvention contrat alpin
- Régularisation prêt SYANE 2008

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