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Budget 2015 - Commune

Sommaire

Le budget commune 2015 adopté le 14 avril 2015 par le Conseil Municipal s'élève en fonctionnement à 1 655 519.00 €  et en investissement à 833 161.00 €.

Section de fonctionnement

Le budget de fonctionnement s'élève à 1 655 519 € en dépenses et en recettes.

 Les dépenses :   1 655 519.00

1. Achats et variations de stocks:  170 300.00 €

- Électricité, fioul, véhicules
- Garderie
- Jardinage, fleurissement
- Sacs poubelles, produits sols, aérosols
- Services techniques, sel, gravillons, pouzzolane
- Fournitures administratives, livres, fournitures scolaires

2. Autres services extérieurs:  262 339.00

- OM, cantine, déneigement, cloches
- Copieurs, machine  affranchir
- Éclairage public, illumination, noël, fauchage
- Affutages, dépannage
- TDF, informatique, assurances
- Études: Asters, forêt, divers
- Abonnements journaux et revues

3. Autres services:  : 58 660.00

- Géomètres, architectes
- Annonces publicitaires, cartes vœux, imprimés divers
- Lettres d'informations municipales
- Frais déplacements du personnel, repas
- Frais d'affranchissement, frais téléphone
- Frais d'emprunt
- CAUE, ANEM, SYANE, ATESAT, ONF, église
- secours, ambulance

4. Impôts taxes et versements assimilés:  10 300.00 €

- Taxes foncières, taxes et impôts sur les véhicules

5. Charges de personnel:  455 000.00

- Salaires, cotisations sociales

6. Opérations d’ordre:  282 647.30 €

- Virement à la sectiond'investissement
- Dotation aux amortissements des immobilisations

7. Autres charges de gestion courante :  186 527.00 €

- Indemnités des élus
- Cotisation au Service d'Incendie, SIVOM Cluses
- Subventions au CCAS, subventions aux associations, budget Télémont

8. Charges financières : 62 677.00 €

- Intérêts d’emprunts, intérêts SYANE

9. Charges financières et exceptionnelles: 166 500.00 €

- Prélèvement GIR, annulation redevance OM, autres charges

10. Dépenses imprévues : 568.70 €

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 Les recettes :   1 655 519.00 €   

1. Excédent de fonctionnement  reporté:  85 877.96 €

2. Atténuation de charges :  1 800.00 €

- Remboursement sur rémunérations du personnel, sur charges sociales

3. Produit des services du domaine :  157 422.00 €

- Coupes de bois
- Téléphonie et redevance. France Télécom
- Régies cantines et garderie

4. Impôts et taxe :  935 136.00 €

- Impôts locaux
- Attribution de compensation de la 2CCAM
- Taxes sur l'électricité
- Taxe additionnelle aux droits de mutation

5. Dotations participations :  459 215.04 €

- DGF dotation forfaitaire
- Dotation solidarité rurale
- Actions CDDRA
- Participation État pour emplois aidés
- Fonds genevois + déneigement
- Compensations d’état

6. Autres produits de gestion courante :  16 068.00 €

- Loyers et location salle des fêtes et yourte
- Trop payé EDF en 2013

 

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Section d'investissement

Le budget d'investissement s'élève à 833 161.00 € en dépenses et en recettes.

 Les dépenses :   833 161.00 €

1. Acquisitions diverses :   46 540.00 €

- Divers terrains et honoraires notaire. et géomètre
- Ordinateurs mairie et école

2. Voirie :  43 000.00 €

3. Réseaux :  5 428.00 €

4. Forêts, alpages :  39 253.00 €

- Travaux forestiers, signalétique alpages

5. Étude :  60 652.00

6. Étude aménagements :  58 706.22

7. Opérations Non Affectées :  579 581.78

- Remboursement capital emprunt
- Remboursements prêts SYANE (travaux d’électricité)

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Les recettes :   833 161.00

1. Forêts, alpages, sentier lac Bénit :  45 983.00 €

2. Opérations non affectées :  787 178.00

- Virement de la section de fonctionnement
- Amortissement  études
- FCTVA
- Taxes d'aménagement
- Excédent. de fonctionnement capitalisé
- Emprunt
- Fonds cantonalisés
- Subvention contrat alpin
- Régularisation prêt SYANE 2008

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